БИЗНЕС-ПРОЕКТ: "АВТОНОМНОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" - Студенческий научный форум

V Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2013

БИЗНЕС-ПРОЕКТ: "АВТОНОМНОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Agro-industrial complex is one of the priority sectors of the economy. The government is developing programs to support agricultural producers. Banks providing credit to agricultural producers on more favorable terms. Furthermore, you can get back some of the interest paid by the funds from the budget. All these activities are conducted in order to develop agriculture in the country, as well as his popularity among small and medium businesses.

The need for fresh and quality products and experienced retailers, and food service establishments. Always-greenhouses will enable a considerable income throughout the year. High profitability, payback is short, profitability is good, and that's not all the benefits that will greenhouses.

  1. Резюме

Агропромышленный комплекс относится к числу приоритетных отраслей народного хозяйства. Государство разрабатывает программы, направленные на поддержку сельскохозяйственных производителей. Банки предоставляют кредитные средства сельхозпроизводителям на более выгодных условиях. К тому же можно получить обратно часть уплаченных процентов за счет средств, выделяемых из бюджета. Все эти мероприятия проводятся с целью развития сельского хозяйства в стране, а также для роста его популярности среди предприятий малого и среднего бизнеса.

Потребность в свежих и качественных продуктах испытывают и розничные сети, и заведения организации питания. Постоянно работающее тепличное хозяйство даст возможность иметь немалый доход круглый год. Прибыльность высокая, окупаемость короткая, рентабельность хорошая, и это еще не все выгоды, которые даст тепличное хозяйство.

Инициатор проекта: Крестьянское фермерское хозяйство «Восток», расположенное по адресу Орловская область, Должанский р-он, с/п Кудиновское. Глава КФХ «Восток» — Иванов Иван Иванович.

Бизнес план разработан с целью обоснования прибыльности и рентабельности производства овощей и зелени в закрытом грунте при использование высвобожденной тепловой энергии при перекачке газа, своевременности и полноты возврата привлекаемых заемных средств за счет прибыли от производственной и реализационной деятельности крестьянского хозяйства.

Продукция: огурцы, помидоры, редис, лук, салат.

Планируемый объем производства готовой продукции: — в соответствии с программой развития тепличного комплекса – 114 теплиц площадью 2 га. газоперекачивающего блочно-контейнерного агрегата ГПА-Ц-16

Инвестиционный замысел: закупить в счет заемных средств 114 штук теплиц, газоперекачивающий блочно-контейнерный агрегат ГПА-Ц-16, автомобиль, семена, удобрения.

Общая стоимость проекта42369 тыс. руб.

Выручка от реализации всей продукции тепличного комплекса за 2013 год — 34034 тыс. руб.

Рынок сбыта готовой продукции Орловская, Курская, липецкая области

Рентабельность производства овощей и зелени с внедрением инновационных технологий — 78,9 %.

Срок окупаемости заемных средств 1 год 9 месяцев.

Исходя из этого, была выбрана следующая бизнес-идея: «Автономное тепличное хозяйство с внедрением инновационных технологий».

2. Описание предприятия и отрасли

Организационно-правовая форма - крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ).

КФК «Восток» располагается по адресу: Орловская обл., Должанский р-он, с/п Кудиновское.

КФХ «Восток» имеет в собственности 10 га земельной площади, на 2,5 из которых располагаются теплицы блочного типа и энергетический узел. Также в собственности имеются ангар, склады и прочие хозяйственные постройки. КФХ «Восток» является монопредприятием и занимается производством и реализацией овощной продукции.

Возглавляет КФХ «Восток» Иванов И. И.

Персонал составляют квалифицированные, высокопрофессиональные специалисты с многолетним опытом работы и трудового стажа. Численность персонала по проекту составляет 50 чел.

  1. Описание продукции

Внедрение новых передовых технологий выращивания овощей позволяет обеспечить высокую урожайность и высокое качество продукции.

Особенность представленной технологии выращивания качественных овощей и зелени КФХ «Восток» заключается в применении технологии автономного энергосбережения.

Рост растений определяется процессами фотосинтеза, для которого главным источником энергии является свет, а темпы роста и развития растений пропорциональны уровню их освещенности. Поэтому рационально использование технологии досвечивания, особенно в зимний, весенний и осенний периоды, когда низкий уровень естественной солнечной радиации сопровождается коротким световым днем.

Использование правильных технологий освещения позволяет вдвое повысить урожайность, продлить сезон, расширить ассортимент культур, улучшить качество продукции и гарантировать поставки, а также значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Ограниченное предложение на рынке сельскохозяйственной продукции и относительно высокие цены на нее в период осень-весна делают рентабельными системы электрического досвечивания. Однако эти системы требуют значительного количества электрической энергии (до 100 Вт на 1 куб.м площади), чтобы достичь уровня освещения до 6-7 кЛк. Большая урожайность достигается при освещении 20 кЛк и выше. Соответственно, для этого необходимо устанавливать большее количество светильников и при эксплуатации расходовать большее количество электрической энергии.

КФХ «Восток» отдаёт предпочтение автономной генерации.

Собственная теплоэлектростанция позволяет не только исключить или значительно уменьшить платежи в адрес электро- и теплосбытовых компаний, но и значительно поднять урожайность за счет полезного использования двуокиси углерода (углекислого газа), который в большом количестве содержится в выхлопных газах.

Экологически чистые и безопасные овощи – это продукт особый и деликатный.

В КФХ «Восток» существует Программа производственного контроля по выращиванию овощей закрытого грунта, согласованная Территориальным управлением Роспотребнадзора по Орловской области.

Контроль за качеством выпускаемой продукции визуальный и лабораторный. По мере поступления продукции в торговую сеть все овощи проходят производственный контроль на содержание нитратов в аттестованной лаборатории тепличного комплекса. Вся выпускаемая продукция сертифицируется (декларируется) органом по сертификации, который подтверждает качество и безопасность овощей и зелени закрытого грунта.

Продукция проверяется аккредитованными лабораториями на содержание:

- нитратов,

- остаточного количества пестицидов,

- солей тяжелых металлов,

- радионуклидов,

- на паразитарные показатели и т.п.

Соблюдается строгая технологическая дисциплина производства овощей и зелени закрытого грунта. В производстве используются материалы, имеющие сертификаты соответствия, подтверждающие их качество и безопасность.

Используются пестициды и агрохимикаты разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Ведется проверка овощной продукции на соответствие ГОСТов и на соответствие Корпоративных стандартов, действующих на предприятии. По своим параметрам к качеству продукции они выше, чем требования ГОСТов, что приведёт к повышению конкурентоспособности нашей продукции и увеличению объемов продаж на овощном рынке Центрального региона РФ.

  1. Маркетинг и сбыт продукции

За последние 20 лет площадь теплиц в России сократилась с 3,7 до 1,8 тыс. га, количество предприятий в индустрии сократилось на 60%.

В последние годы в стране отмечается оживления инвесторов в направлении тепличного бизнеса, который предлагает неплохой уровень окупаемости (рентабельность в 30%), а срок окупаемости бизнеса составляет от одного года до трёх лет.

Согласно официальной статистике, доля импорта среди свежих овощей составляет порядка 50%, а в зимний период достигает 80%.

Производство овощей в теплицах России оценивается в 565,5 тыс. тонн в год. В среднем в период с 2000 по 2012 год показатели снижения в индустрии составляли порядка 3-4% в год, при наличии довольно сильных колебаний.

Основная масса производства размещается вблизи крупных промышленных центров, городов, консервных заводов и других производство. Более половины всех промышленных теплиц располагаются в Центральном и Приволжском Федеральных округах.

Лидером по производству является Приволжский федеральный округ. Сразу следом за Приволжским Федеральным Округом, с разницей всего в 5%, идет Центральный Федеральный округ. Здесь развитию предприятий способствует концентрация самых емких рынков сбыта, прежде всего, это – Москва и Московская область.

Одним из факторов, тормозящих развитие индустрии является низкий уровень потребления овощей жителями страны. Среднероссийский показатель потребления тепличных овощей отечественного производства едва достигает 4 кг на человека в год. Импортные поставки томатов, огурцов, баклажанов, сладкого перца, зелени и других несезонных овощей добавляют еще 7 кг к столу каждому россиянину.

В связи с этим нами планируется организовать рекламную кампанию продукции КФХ «Восток» силами сторонней организации с целью информирования потребителей, формирования потенциальных потребителей и создания представления о продукте и товаропроизводителе. При этом акцент рекламной кампании будет сделан на качество выпускаемой продукции (без ГМО, излишнего количества пестицидов и агрохимикатов и т.п.) и рыночную цену, значительно ниже , чем у конкурентов (снижения себестоимости за счёт экономии затрат на электроэнергию).

Основными слоганами при реализации рекламной кампании являются:

- Вы формируете или развиваете овощной отдел вашего магазина, составляете меню, хотите удивить посетителей оригинальными овощными блюдами? Звоните. Мы поможем реализовать ваши планы.

- Вы желаете гарантировано получать большие объемы овощей в удобное для Вас время? Приходите. Мы вместе составим план и график поставки продукции.

Основным конкурентом КФХ «Восток» в Орловской области является ОАО «Юбилейное».

По данным проведённого анализа выяснено, что тепличных хозяйств с Должанском районе не имеется и наблюдается явный недостаток овощей из закрытого грунта, который компенсируется импортными поставками.

Исходя из этого, реализация представленного проекта имеет большие шансы вытеснить импортную продукцию и заполнить рынок Орловской области, а в перспективе и близлежащих областей более качественной и дешёвой продукцией.

Результаты проведённого маркетингового анализа свидетельствуют о наличии значительного числа конкурентных преимуществ.

SWOT-анализ

«+»

«-»

Внешняя среда

Государственная поддержка развития тепличных хозяйств

Незначительная доля конкурентов из числа отечественных производителей

Расположение газокомпрессорной станции газопровода «Уренгой- Ужгород»

Увеличение спроса в зимне-весенний период

Массовый импорт зарубежных овощей

Влияние инфляции

Риск невыполнения обязательств партнерами по сбыту

Снижение спроса в летне-осенний период

Внутренняя среда

Высокая прибыльность

Короткая окупаемость

Высокая рентабельность

Получение дешёвой электроэнергии

Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников

Заинтересованность рядовых сотрудников в работе

Расположение тепличного комплекса

Ценовая политика

Охват целевого сегмента

Короткий срок реализации продукции

Риски, связанные с технологическим процессом

Риски недополучения (неполучения) прибыли

КФХ «Восток» планирует приглашать к сотрудничеству розничные и оптовые торговые предприятия, индивидуальных предпринимателей, предприятия общественного питания, детские, школьные и учебные учреждения.

КФХ «Восток» оказывает сопутствующие услуги по сортировке, калибровке, точному развешиванию, расфасовке, упаковке своей продукции так, чтобы она соответствовала требованиям потребителей.

  1. Производственный план

Производственный комплекс будет располагаться на территории Должанского района Орловской области в 4,4 км в с.Кудиновское. Близлежащие объекты: поселок Шлях – 1,8 км от тепличного комплекса, газокомпрессорная станция газопровода Уренгой-Ужгород – 1,2 км от тепличного комплекса.

Ближайшая автодорога находится на расстоянии 1,1 км по отношению к месту нахождения тепличного комплекса. Так же через поселок Долгое проходит линия железной дороги, что может значительно облегчить транспортировку готовой продукции в будущем.

В состав производственного комплекса входит блок теплиц площадью 2 га (114 теплиц по 175,5 м2).

В состав блока зимних почвенных теплиц площадью 2 га входят:

- многопролетные теплицы (шесть теплиц по одному га с выделением в одной из них рассадного отделения 0,5га) с соединительным коридором;

- производственно-бытовые и вспомогательные помещения;

- энергетический узел.

Отопление теплиц запроектировано тремя самостоятельными системами: кровельного, надпочвенного и подпочвенного обогрева.

Надпочвенный обогрев состоит из следующих систем: надпочвенного (переносные и стационарные трубы), бокового и торцевого обогрева, контурного обогрева.

Системы отопления запроектированы с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов для системы кровельного обогрева теплиц приняты стеклянные трубы, для систем надпочвенного, торцевого и контурного обогрева приняты стальные гладкие трубы, для систем подпочвенного обогрева - трубы из полиэтилена низкой плотности тип «С». Для системы кровельного обогрева соединительного коридора приняты стальные гладкие трубы. Магистральные трубопроводы прокладываются внутри теплицы на катковых опорах.

Поддержание температуры воздуха в теплицах предусматривается автоматически с помощью узлов регулирования с двухходовыми регулирующими клапанами размещенных в соединительном коридоре и установок пропорционального регулирования установленных в котельной.

В целях экономии тепла в теплицах предусмотрено устройство теплозащитного экрана для уменьшения теплопотерь через кровлю. По периметру теплицы для этой же цели предусмотрено устройство второго съемного пленочного ограждения.

Основные показатели отопления.

Наименование здания (сооружения) помещения

Период года при t C

Расход тепла МВт (Гкал/ч)

Расход метана на отопление теплиц кг/м2

На обогрев шатра

На подпочвенный обогрев

На термическую обработку почвы

Всего

Теплица 1-114

-20

25,78

(22,22)

2,68

(2,31)

3,77

(3,25)

28,46

(24,534)

 

Соединительный коридоры

-20

0,638

(0,55)

-

-

0,638

(0,55)

 

Итого

-20

26,418

(22,77)

2,68

(2,31)

3,77

(3,25)

29,098

(25,084)

8,48

Раздающие трубы от теплоносителя к теплицам прокладываются по соединительному коридору на опорах и рамах, не связанных со строительными конструкциями. Все трубопроводы от теплоносителя до теплиц изолируются матами из стеклянного штапельного волокна с последующим покрытием тонколистовой оцинкованной сталью.

Распределение тепла по отопительным системам

Наименование отопительной системы

Тепловая мощность отопительных систем при -20, МВт (Гкал/ч)

1

Кровельные обогрев

10,269 (8,853)

2

Боковой обогрев

0,187 (0,161)

3

Торцевой обогрев

1,120 (0,966)

4

Надпочвенный обогрев

13,799 (11,896)

5

Раздающие трубопроводы

1,550 (1,340)

6

Подпочвенный обогрев

2,680 (2,31)

7

Итого мощность систем обогрева

29,605 (25,526)

8

Теплопотери теплиц:

28,48 (24,51)

Отопление предлагается осуществлять путем утилизации тепловых выбросов: когенерационная установка вырабатывает электроэнергию, в теплообменном оборудовании происходит передача тепла выхлопных газов, систем смазки и охлаждения внешнему контуру потребителя.

Вентиляция теплиц – естественная. Удаление избыточного тепла от солнечной радиации осуществляется через открывающиеся в кровле форточки. Площадь открывающихся форточек прията по СНиП 2.10.04-85 [3]. В целях борьбы с перегревом предусматривается устройство систем испарительного охлаждения и может использоваться шторный теплозащитный экран из нетканого полотна.

В теплице запроектированы системы поливочного водопровода, увлажнения и испарительного охлаждения воздуха, растворов ядохимикатов, внутренних водостоков и дренажа.

Среднемесячный расход воды на полив растений, подсчитанный по ОНТП-СХ. 10-81 «Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов» в соответствии с принятыми культурооборотами и нормами водопотребления.

Полив производится при помощи стационарной дождевальной системы по заданной программе, а также в ручную через поливочные краны со шлангами. Дождевальная система используется также для подачи минеральных удобрений в виде растворов при поливе.

Среднемесячный расход воды на полив растений

Световая зона

Среднемесячное водопотребление, м3

Год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

III световая зона

3 022

3 490

6 284

9 362

10 187

12 186

10 598

7 105

5 331

3 554

3 109

2 455

76 683

Для снятия перегрева и увлажнения воздуха в теплицах предусмотрена система увлажнения и испарительного охлаждения воздуха.

Система включает: сеть трубопроводов в теплицах, магистральные трубопроводы и группу насосов с фильтрами в здании производственно-вспомогательных и бытовых помещений.

В теплице данная система состоит из магистрального трубопровода – стальные электросварные трубы Ø89х28 мм; подводок к оросителям – стальные водогазопроводные трубы Ø 50мм, на которые устанавливаются вентили с электромагнитным приводом Ø 50мм; оросителей – поливинилхлоридные трубы Ø25 мм и форсунок.

Каждая теплица площадью 1га обслуживается 11 электромагнитными вентилями, III-я теплица – 12 электромагнитными вентилями.

Для борьбы с вредителями и болезнями растений предусматривается стационарная система для приготовления и подачи растворов ядохимикатов. Стационарная разводящая сеть прокладывается открыто по затяжкам ферм в соединительном коридоре и по стойкам теплиц на специальных опорах. Расчетный расход растворов ядохимикатов принимается, исходя из одновременной работы двух кранов в одной теплице и составляет 0,52 л/с; 1,87 м3/ч; 10 м3/сут. Оборудование по приготовлению растворов и магистральные трубы рассчитаны на одновременную обработку 1 га теплиц. Система ядохимикатов рассчитана на давление 87 м.

Сеть растворов ядохимикатов состоит из следующих элементов:

1. Магистральный трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø32 мм;

2. Раздаточных кранов Ø 15 мм для подключения полуавтоматических сходных опрыскивателей марки АТОС-0,5.

Раздаточные краны устанавливаются через 12,8 м. После каждого цикла опрыскивания сеть должна опорожняться от остатков растворов сжатым воздухом через краны на растения.

Внутренние водостоки

Для отвода атмосферных вод с кровли теплиц предусматриваются внутренние водостоки.

Сеть внутренних водостоков состоит из следующих элементов:

1. Лотков на кровле теплиц;

2. Стояков из асбестоцементных и чугунных труб;

3. Подземных водосточных коллекторов из асбестоцементных труб;

4. Смотровых колодцев на водосточных коллекторах.

Дренаж предусматривается для поддержания оптимального водовоздушного режима почвенного слоя и промывки почвы для удаления избытка минеральных солей.

Дренаж должен обеспечивать отвод избыточной воды в количестве 10% от нормы полива, а так же отвод промывной воды и обезвоживания почвенного слоя после промывки отдельных участков за период не более 2-3 суток.

Дренаж состоит из подстилающего слоя – мелка – или среднезернистого песка, дрен и собирателей.

В соединительном коридоре предусмотрены трапы диаметром 100 мм для отвода стоков после мытья полов. Сточные воды сбрасываются в сеть внутренних водостоков теплиц.

Сеть канализации в соединительном коридоре прокладывается из чугунных труб диаметром 100 мм.

Требования к изготовлению, монтажу и изоляции трубопроводов

Изготовление и монтаж всех трубопроводов выполнять в соответствии со СНиП III-28-75 «Правила производства и приемки работ. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений». Опознавательную окраску трубопроводов, за исключением внутренних водостоков, производить по ГОСТ 14 202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий». Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. Для защиты провести окраску масляной краской 2 раза по ГОСТ 10 503-71.

Энергопотребление 1 га теплицы составляет около 1 МВт/ч электрической энергии. Для снижения затрат на электроэнергию предлагается установить на Газокомпрессорную станцию, расположенную в 1,2 км от предполагаемого места строительства, паротурбинной теплоутилизационной надстройки. То есть установка на газотурбинной компрессорной станции котлов-утилизаторов (куда направляются горячие выхлопные газы) и одной или нескольких паровых турбин, служащих приводом для компрессора либо генератора.

Годовой потенциал выработки электроэнергии газокомпрессорной станцией за счет утилизации тепла выхлопа газоперекачивающего аппарата при работе 8760 часов в год составит около 163млрд. кВт/ч, что покроет энергопотребление и тепличного комплекса и коттеджного поселка.

Для того чтобы обеспечить культурам, выращиваемым в теплице, оптимальные условия, естественное освещение иногда дополняют искусственным электрическим. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых овощных культур, таких как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры и пр., которые должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Электрическое освещение используется, как правило, только для выращивания рассады: дополнительно освещать взрослые растения неэкономично.

Для устройства искусственного освещения внутри теплицы будет использоваться люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не вызывают изменений температуры и влажности воздуха. Благодаря этим свойствам, люминесцентные лампы можно размещать в непосредственной близости к растениям.

Для быстрого проращивания семян и получения рассады рекомедуется соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на высоте около метра над полками с коробами, в которые высеяны семена.

Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур в условиях защищенного грунта используют ультрафиолетовые лампы. Они способны не только ускорять развитие и рост растений, но и подавлять вредителей и болезнетворные микробы.

Необходимо учитывать, что при устройстве искусственного освещения от вас потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Внутри сооружений защищенного грунта отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому прокладывать электрическую проводку следует с соблюдением всех необходимых мер техники безопасности.

Телефонизация обеспечена путем использования удаленных концентраторов, соединенных с базовыми или основными АТС с помощью радиорелейных, волоконных и спутниковых соединительных линий.

Радиофикация объекта - от радиолинии, проходящей в районе поселка Шлях.

Пожарная сигнализация предусматривается в тепличном комплексе. Для пожарной сигнализации проектом предусматривается установка пожарных извещателей МП-104.

Проект строительства сельского жилищно-производственного комплекса выполнен на основании задания к дипломному проектированию и технологических норм с учётом современных требований противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, реализуемых на основе достижений отечественного и зарубежного опыта. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей.

Ограниченное предложение на рынке сельскохозяйственной продукции и относительно высокие цены на нее в период осень-весна делают рентабельными системы электрического досвечивания. Однако эти системы требуют значительного количества электрической энергии (до 100 Вт на 1 куб.м площади), чтобы достичь уровня освещения до 6-7 кЛк. Большая урожайность достигается при освещении 20 кЛк и выше. Соответственно, для этого необходимо устанавливать большее количество светильников и при эксплуатации расходовать большее количество электрической энергии.

Суммарное энергопотребление тепличного хозяйства на досвечивание может доходить до десятка МВт. В целом эксперты отрасли приводят следующие цифры: энергопотребление 1 га теплицы составляет около 1 МВт электроэнергии и 2 МВт тепла. Принимая во внимание высокую удельную стоимость энергоносителей в цене продукции, существенного снижения себестоимости продукта и увеличения прибыльности можно достичь лишь уменьшением «энергетической составляющей». При анализе существующих схем энергоснабжения тепличных хозяйств следует отдавать предпочтение автономной генерации.

Собственный тепловой узел позволит не только исключить или значительно уменьшить платежи в адрес электро- и теплосбытовых компаний, но и значительно поднять урожайность за счет полезного использования двуокиси углерода (углекислого газа), который в большом количестве содержится в выхлопных газах.

Технологический процесс выглядит следующим образом: когенерационная установка вырабатывает электроэнергию, в теплообменном оборудовании происходит передача тепла выхлопных газов, систем смазки и охлаждения внешнему контуру потребителя. Параллельно с этим через выхлоп происходит выброс продуктов горения.

Далее выхлопные газы проходят процесс очистки и удаления оксидов азота, затем охлаждаются в теплообменном аппарате до допустимой температуры (примерно до +50°С). С помощью лопастных турбовентиляторов газы смешиваются с воздухом в теплице и доставляются непосредственно к основаниям растений.

В окружающем воздухе содержится около 350 объемных долей углекислого газа. Для активного роста, в зависимости от вида растений, в атмосфере теплицы должно содержаться от 700 до 800 объемных долей СО2. За один час мини-ТЭС мощностью 1 МВт при среднегодовой нагрузке 75% вырабатывает 372 кубических метра углекислого газа нормального давления с содержанием СО2 на уровне 700 ppm. При таком подходе урожайность отдельно взятой теплицы возрастает примерно на 40%. Совместное же использование технологий досвечивания с обогащением углекислым газом приводит к повышению урожайности в 2-2,5 раза. Стоит отметить, что энергоцентры тепличных комбинатов являются самым эффективным решением для организации автономного энергоснабжения и обеспечивают коэффициент использования топлива (КИТ) системы на уровне 95–97%. Действительно, помимо электрической и тепловой энергии потребитель получает источник углеродного питания растений, что необходимо для интенсивного процесса фотосинтеза.

Электрическая энергия расходуется на покрытие собственных нужд и искусственное освещение тепличного хозяйства, а посредством системы утилизации тепла происходит снабжение агрокомплекса тепловой энергией. Эффективное энергоснабжение агрокомплексов в данном проекте может быть построено на базе газопоршневых генераторных установок, работающих в когенерационном режиме по схеме.

Предлагаемая схема позволяет использовать тепло всех контуров охлаждения ГПГУ. Причем с разным температурным графиком. Организация системы отопления с разделением контуров отопления на практике показывает свою эффективность в плане экономии тепла и улучшения температурных полей теплицы.

Модернизацию планируется проводить без остановки, т.к. большая часть оборудования для утилизации тепла освоена отечественными производителями, что позволит без лишних затрат установить необходимое оборудование. В условия данного проекта планируется установка станции с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-16.

Электрический потенциал газокомпрессорных станций при утилизации тепла выхлопных газов двигателей составляет примерно18630МВт электроэнергии. При работе 8760 часов в год будет дополнительно выработано примерно163млрд.кВт электроэнергии на сумму $6млрд. Экономия природного газа составит ~13млрд.куб.м.в год.

Мощности газоперекачивающей электростанции достаточно для бесперебойного обеспечения необходимой энергией тепличный комплекс КФХ «Восток» размером 2 га.

  1. Организационный план

Организационная форма – крестьянское фермерское хозяйство.

Численность персонала – 50 чел., определена исходя из функциональной целесообразности и численности работников. В состав коллектива предприятия будут включены: директор, зам. директора по финансовым вопросам, 2 агронома, энергетик, инженер, основные рабочие - 32, обслуживающий персонал - 12.

Директор возложил на себя основные обязанности:

- организует всю работу КФХ;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет КФХ во всех учреждениях и организациях;

- распоряжается оборудованием и имуществом КФХ;

- заключает договора;

- поиск поставщиков;

- издает приказы по КФХ в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников КФХ;

- осуществляет контроль за ведением производственного процесса.

Фонд оплаты труда за год

№ п/п

Должность / группы работников

Кол-во, чел

З/п, руб

Страховые взносы

Итого трудовые затраты,руб

1

Директор КФХ

1

216000

17208,25 (фиксированная ставка)

233208,25

2

Зам. директора по финансовым вопросам

1

180000

17208,25

(фиксированная ставка)

197208,25

3

Инженерно-технические работники

4

720000

216000

936000

4

Основные рабочие

32

4024000

1207200

5231200

5

Обслуживающий персонал

12

1060000

318000

1378000

Итого затраты за год

1775616,5

7975616,5

Фонд оплаты труда на 2012 год составит 7976 тыс. руб.

В 2013 году планируется увеличение расходов на оплату труда на 8 %.

Работающему персоналу предъявляется ряд требований.

Требования, предъявляемые к персоналу предприятия

Должность / группы работников

Уровень образования

Квалификация

Опыт работы

Директор КФХ

Высшее

Специалист

Не мене 5-ти лет

Зам. директора по финансовым вопросам

Высшее

Специалист

Не мене 5-ти лет

Инженерно-технические работники

Высшее

Специалист

Не мене 5-ти лет

Основные рабочие

Средне-специальное

Рабочий

Не мене 3-х лет

Обслуживающий персонал

Не ниже среднего

Рабочий

Не менее 3-х лет

  1. Финансовый план

Важнейшей составляющей оценки инвестиционного проекта, от которой зависит точность экономических показателей оценки инвестиционных проектов, является расчет капитальных вложений на реализацию проекта. Сюда включаются все затраты на строительство, приобретение и монтаж оборудования. Рассчитаем сумму требуемых капитальных вложений на реализацию данного дипломного проекта.

Затраты на оборудование.

Рассчитаем сумму, необходимую на приобретение оборудования. Теплицы предлагается закупать у компании «Воля», Московская область, г. Дубна.

Средний срок службы оборудования 10 лет.

Так как амортизация предполагается как постоянные затраты, и в учетной политике организации зафиксирован линейный способ начисления амортизации, то ежегодные амортизационные отчисления на технологическое оборудования составят 10% от первоначальной стоимости.

Затраты на приобретение технологического оборудования

№ п/п

Наименование оборудования

кол-во

Отпускная цена за единицу, руб.

Стоимость всего, руб

1

Теплица «Фермер – 7,5»

114

187390

21362460

2

Система капельного полива на грунтах в теплице

114

13895

1584000

3

Система верхнего увлажнения и охлаждения воздуха в теплице

114

9726

1108800

4

Автоматизированная система подкормки СО2

114

8615

982080

5

Комплект датчиков и контроллер для измерения температуры и влажности воздуха в теплице

114

3242

369600

Итого

25406940

В соответствии с программой Минсельхозразвития РФ «Развитие тепличного овощеводства и садоводства до 2020г.» КФХ «Восток» имеет право возместить 20% от стоимости тепличного оборудования. Таким образом «реальные» затраты на приобретение теплиц и оборудования составят – 20325552 руб.

Расчёт затрат на приобретение и установку газоперекачивающего блочно-контейнерного агрегата ГПА-Ц-16

№ п/п

Статья затрат

Стоимость, руб

1

Газоперекачивающий блочно-контейнерный агрегат ГПА-Ц-16

7000000

2

Пуско-наладочные работы по установке ГПА-Ц-16

200000

3

Приобретение и установка ангара для ГПА-Ц-16

1800000

Итого:

9000000

Расчет эксплуатационных расходов

Значительными в статьях расходов производственного предприятия являются затраты на оплату основных видов ресурсов на технологические нужды.

Расходы на технологические нужды за год

№ п/п

Статьи затрат

ед. изм.

Кол-во ед. изм.

Стоимость ед. изм., руб

сумма, руб.

1

Электроэнергия

кВТ

355207

2,28

809871,05

2

Теплоснабжение

кВт

25577444

0,12

306929,33

3

Водоснабжение

м3/год

25561

14,22

363477,42

Итого, в год

1480277,80

Также рассчитаем расходы на посадочный материал. Поставщиком семян может являться ООО “Сибирские Сортовые Семена плюс”, 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, д.162, оф. 35.

Расходы на семена

№ п/п

Наименование

ед. изм.

кол-во ед. изм.

стоимость ед. изм., руб

сумма, руб.

1

Огурцы

кг

5,8

1800

10440

2

Томат

кг

1,2

4500

5400

3

Редис

кг

40

450

18000

4

Капуста салат

кг

15

95

1425

5

Салат качан

кг

0,17

95

16,15

6

Лук

кг

31

100

3100

Итого

38381,15

Следует учесть расходы и на приобретение удобрений и ядохимикатов. Предполагаемым поставщиком можно принять группы компаний ТК 9 г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп.

Затраты на приобретение удобрений и ядохимикатов за год

№ п/п

Наименование

ед. изм.

кол-во ед. изм.

стоимость ед. изм., руб

сумма, руб.

1

Органические удобрения

т

320

4000

1280000

2

Минеральные удобрения

кг

14209

14,2

201768

3

Ядохимикаты

кг

302

75

22650

Итого:

1504418

При расчете затрат на производство продукции необходимо обратить внимание и на расходы на горюче-смазочные материалы.

Расходы на горюче-смазочные материалы за год

№ п/п

Наименование

ед. изм.

кол-во ед. изм.

стоимость ед. изм., руб

сумма, руб.

1

Бензин

т

16

27000

432000

2

Дизельное топливо

т

36

27000

972000

3

Масла моторные

т

3

39000

117000

5

Масла трансмиссионные

т

1

39000

39000

Итого

1560000

Также необходимо учесть заработную плату рабочих и персонала тепличного комбината (7976 тыс.руб.).

Прогнозируемые ежегодные эксплуатационные расходы

№ п/п

Наименование статей расходов

Сумма, тыс. руб.

1

Фонд оплаты труда

7976

2

Приобретение семян

38

3

Приобретение ядохимикатов и удобрения

1504

4

ГСМ

1560

5

Спецодежда, ИХП

275

7

Расходы на технологические нужды

1480

8

Аренда селькохозяйственных земель

60

9

Прочие расходы

150

Итого:

13043

Совокупные расходы 1-го года реализации проекта будут складываться из затрат на приобретение и установку тепличного комплекса и газокомпрессорной станций, а также из эксплуатационных расходов и составят 42 369 (20326+9000+13043) тыс. руб.

Для реализации проекта планируется привлечение заёмных средств из следующих источников:

- Средства выделяемые Минсельхозразвитием РФ в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия» - 5 млн. руб.;

- Средства гранта на создание и развитие КФХ в рамках государственной поддержки предпринимателей села – 1,5 млн.руб.;

- Единовременная помощь на бытовое обустройство для начинающих фермеров – 250 ты. руб.;

- Долгосрочный кредит – 35 млн.руб.

Условия кредитования КФХ «Восток»

В результате анализа кредитных продуктов, предлагаемых банками региона, наиболее привлекательным оказался кредитный продукт «Стань фермером» ОАО «Россельхозбанк» (Приложение 3). Процентная ставка – 9%, срок кредитования – 3 года, льготный период – 1 год.

В соответствии с примерным графиком платежей (Приложение 4) затраты на погашение процентов за первый год кредитования составят – 3150000 руб.

В результате реализации данного проекта прогнозируемый доход будет складываться в результате реализации овощной продукции и зелени.

Прогнозируемый доход от реализации продукции КФХ «Восток» за 1-й год реализации проекта

№ п/п

Наименование продукции

Объем продукции, кг

Цена за 1 кг, руб

Объем выручки от реализации продукции, руб

1

Огурцы

403374

60

24202420

2

Помидоры

189597

60

11375820

3

Лук перо

95160

95

9040200

4

Капуста салат

5283

45

237735

5

Редис

10547

30

316410

6

Салат (качан)

5273

45

237285

Итого

34034050

Расчет чистой прибыли 1-го года реализации проекта

№п/п

Показатель

Значение, млн.руб

1

Выручка от реализации продукции

34,03

2

Расходы на приобретение и установку оборудования

29,33

3

Ежегодные эксплуатационные расходы

13,04

4

Погашение процентов по кредиту

3,15

5

Чистый убыток

11,49

Ключевым критерием привлекательности инвестирования в любой сфере бизнеса является скорость возврата вложенного капитала и рентабельность. Именно эти показатели позволяют инвестору сравнить различные варианты развития бизнеса и выбрать тот проект, который в наибольшей степени соответствует его стратегии и финансовым возможностям.

С учетом первоначальных инвестиций и доходов от реализации продукции, получим:

1-й год реализации проекта – убыток 11,49 млн.руб;

2-й год реализации проекта:

Экономический эффект (Ээ)= Доходы*Индекс-дефлятор-Расходы

Анализируя тенденцию уровня инфляции за 2007-2012гг., средний уровень инфляции составил 9%. Таким образом, прогнозируемая сумма дохода за 2013г. увеличится с учётом индекса-дефлятора и составит 37,09 млн.руб. (34,03*1,09).

Прогнозируемая сумма платежей по погашению кредита за 2013г. составит – 19 925 тыс. руб.

Ээ = 37,09 – 20 – 13,04 = 4,05 (млн.руб)

Таким образом, срок окупаемости реализации проекта составит 1 год 9 месяцев.

  1. Направленность и эффективность проекта

В настоящее время овощной рынок Российской Федерации является импортозависимым, поэтому строительство тепличного комплекса позволит обеспечить население качественной отечественной продукцией. На практике себестоимость овощей, выращенных в закрытом грунте, включает до 60% затрат на энергообеспечение. Для сокращения подобных затрат все чаще и чаще начинают применяться инновационные технологии в сфере энергосбережения.

Строительство тепличного комплекса будет весьма эффективным и позволит:

  • Создать бизнес, приносящий доход ежемесячно.

  • Получать гарантированный доход в бюджет области и инвесторам.

  • Создать новые рабочие места и жилые площади в районе реализации проекта

  • Круглогодично обеспечивать население Орловской области и соседних регионов свежей овощной продукцией.

  • Создать достойную конкуренцию импортируемой продукции.

  • Развивать сельское хозяйство в рамках государственной программы.

Воплощение в жизнь нашего проекта на территории Орловской области, а именно в Должанском районе выгодно и целесообразно не только для нашего региона, но и для России в целом.

Строительство тепличного комплекса стимулирует создание новых рабочих мест, а также обеспечение жильем работников предприятия, тем самым улучшая кадровую политику региона.

Использование выхлопных газов для обеспечения комплекса электричеством и тепловой энергией позволяет улучшить экологическое состояния окружающей среды региона, так как выхлопные газы теперь попадают не в атмосферу, а работают на производство, тем самым позволяя экономить поставляемый в Европу газ для ОАО «Газпром» (нет потерь поставляемого продукта). Помимо этого, такое применение выхлопного газа сократит расходы по оплате за услуги, которые используются в процессе производства.

Также реализация проекта по строительству коттеджного поселка будет следовать государственной программе «Развитие села» на территории Орловской области, которая не очень удачно была воплощена в жизнь в предыдущий период действия программы, а также будет способствовать развитию инфраструктуры и социальной жизни в сельской местности.

Проект будет участвовать в реализации программы увеличения площади тепличного производства на территории Российской Федерации. А также позволит увеличить долю на рынке овощей российского производства более качественного, дешевого и способного вытеснить импортных конкурентов с российского рынка. А наша продукция обеспечит население области и страны, а также госучреждения качественными, экологически чистыми и низкими по стоимости овощами.

А в заключении, инвестор, которым является администрации Орловской области полностью окупит свои расходы и будет получать доход от реализации нашего проекта.

  1. Риски и гарантии

Качественный анализ рисков

Вид риска

Возможные причины возникновения риска

Негативные последствия, вызванные риском

Возможные мероприятия, позволяющие минимизировать последствия реализации риска

Государственные

Политические

1. Смена власти.

1.Изменение политической ситуации в стране и как следствие изменение внешней и внутренней политики государства.

Невозможно влиять на ситуацию.

Экономические

1.Колебания валютного курса.

2.Государственное регулирование учетной банковской ставки.

1.Увеличение инфляции и как следствие увеличение объема средств, необходимых для реализации проекта.

1.Разработка сценариев развития неблагоприятных ситуаций, в т.ч. с учетом возможного ухудшения внешнеэкономического окружения.

Технико-технологические

Инжиниринговые

1.Ошибки в проектировании.

1.Невозможность строительства тепличного комплекса.

1.Привлечение профессиональных компаний с опытом ведения проектирования к разработке и реализации проекта.

Эксплуатацион-ные риски

1.Низкое качество строительства объектов и поставляемого оборудования.

1.Дополнительные затраты на ремонт зданий и оборудования.

1.Постоянный контроль качества строительства.

2.Использование качественных материалов и оборудования.

Предпринимательские

Финансовые

1Недостаточность собственных денежных средств Предприятия для финансирования проекта.

2.Привлечение кредитных средств.

1.Нереализация или частичная реализация проекта.

2.Невозвращение кредитных средств в запланированные сроки.

1.Привлечение инвестиционных кредитов.

2.Выбор оптимальной формы финансирования проекта.

Маркетинговые

1.Неправильная организация сбытовой политики Предприятия.

1.Недополучение запланированных доходов от реализации проекта.

1.Привлечение профессиональных менеджеров, имеющих опыт в реализации аналогичных проектов.

Экологические

1.Нарушение экологического баланса региона при строительстве объекта.

1.Возникновение непредвиденных экологических ситуаций.

1.Привлечение экологов к участию в проекте на стадии проектных и строительных.

Просмотров работы: 23945